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Temario del curso
Sesión 1 (4h)
Módulo 1 – Fundamentos de S/4HANA para Auditores (2h)
- Arquitectura básica (ABAP, Fiori, catálogos/roles).
-
Cambios clave frente a ECC:
- Socio de Negocio (Business Partner).
- Diario Universal (ACDOCA).
- Flujos de trabajo flexibles.
- Ubicación actual de AIS: transacciones y equivalentes en Fiori.
Módulo 2 – Acceso, roles y SoD esenciales (2h)
- Usuarios, PFCG, SUIM, SU53, SU24 (autorizaciones por tcode).
- Catálogos y roles de Fiori (app-id, catálogo, espacio).
- Matriz básica de SoD y hallazgos típicos (p. ej., creación y aprobación en el mismo rol).
Sesión 2 (4h)
Módulo 3 – Registros de seguridad y trazas (3h)
- Registro de Auditoría de Seguridad (SM19/SM20): activación, filtros, lectura.
- STAD/ST03N: estadísticas de uso, sesiones y picos de carga.
- Registro de Accesos de Lectura (RAL): concepto y cuándo utilizarlo.
- Buenas prácticas para la retención y exportación de evidencia.
Módulo 4 – Cambios de configuración y datos sensibles (1h)
- SCU3 (documentos de cambio), SCC4 (política de cambio).
- Parámetros críticos (RZ10/RZ11): lectura y evidencia.
Sesión 3 (4h)
Módulo 5 – Controles de Proceso (FI/MM/SD) en S/4 (4h)
- FI: tolerancias, OB52 (períodos), segregación en entradas, aprobación de diarios (flujo de trabajo).
- MM: estrategias de liberación, límites, proveedor único, cambios en condiciones.
- SD: Límites de crédito (Gestión de Crédito FSCM), cambios de precio/condición.
- BP: controles sobre creación/intercambio, sensibilidad fiscal/bancaria.
- Muestreo y técnicas de selección basadas en el riesgo.
Sesión 4 (4h)
Módulo 6 – Laboratorio integral + reportes (3h)
- Asignación de roles y acceso de un usuario crítico.
- Trazar operaciones (compra/venta) y obtener evidencia (SM20/SCU3).
- Documentar hallazgos con capturas y exportaciones.
- Preparación de papeles de trabajo y trazabilidad.
Módulo 7 – Cierre y plan de acción (1h)
- Lista de verificación de control interno en S/4.
- Priorización de hallazgos y recomendaciones.
Entregables:
- Lista de verificación con más de 20 controles (FI/MM/SD/BP).
- Guía rápida para SM19/SM20, SUIM, SCU3, STAD/ST03N.
Requerimientos
- Comprensión de los principios básicos de auditoría.
- Experiencia con sistemas SAP.
- Familiaridad con marcos de cumplimiento y control.
Público Objetivo
- Auditores.
- Especialistas en control interno.
- Consultores de seguridad SAP.
- Oficiales de cumplimiento.
16 Horas
Reseñas (2)
Fue directo al punto y más práctico
Lungelo Ndlela - SNG Grant Thornton
Curso - SAP S/4 Hana (S/4Hana)
Traducción Automática
La interacción entre el equipo y el compartirnos su experiencia
