Gracias por enviar su consulta! Uno de los miembros de nuestro equipo se pondrá en contacto con usted en breve.
Gracias por enviar su reserva! Uno de los miembros de nuestro equipo se pondrá en contacto con usted en breve.
Temario del curso
Sesión 1 (4h)
Módulo 1 – AIS para uso funcional en R/3 (2h)
- Resumen de los procesos y tablas de R/3 relevantes para auditorías.
- Captura de evidencia funcional a través de transacciones clásicas de SAP GUI.
Módulo 2 – Gestión de accesos basada en procesos (2h)
- Diseño de roles y control de acceso utilizando PFCG y SU01.
- SU53 y SUIM para diagnóstico rápido.
- Matriz RACI por proceso y SoD “pragmática”.
Sesión 2 (4h)
Módulo 3 – FI/CO con enfoque en control (2h)
- OB52, tolerancias y autorizaciones contables.
- Aprobación de asientos contables y evidencia mediante flujo de trabajo clásico.
- Trazabilidad de cambios en maestros contables y cuentas bancarias.
Módulo 4 – MM/SD con enfoque en control (2h)
- MM: Estrategias de liberación de compras, cambios de precios y condiciones.
- SD: Límites de crédito, condiciones de precios y descuentos.
- Evidencia a través de documentos de cambio, registros e informes.
Sesión 3 (4h)
Módulo 5 – Registros y evidencia operativa (3h)
- SM20 (qué, quién, cuándo) en casos funcionales.
- SCU3: cambios en datos maestros (proveedores, clientes, materiales, condiciones).
- STAD/ST03N: análisis de ejecuciones de transacciones.
- Exportación (ALV/CSV/PDF) y ensamblaje de anexos.
Módulo 6 – Calidad y pruebas (1h)
- Diseño de casos de prueba con criterios de aceptación y evidencia mínima.
Sesión 4 (4h)
Módulo 7 – Laboratorio de procesos aplicado (3h)
- Mini-proyecto: Ciclo de compra y venta con escenarios excepcionales.
- Recolección de evidencia y armado de un dossier.
Módulo 8 – Cierre y transferencia a operación (1h)
- Lista de verificación operativa y cronograma de controles periódicos.
- Buenas prácticas para auditorías y regulaciones.
Entregables:
- Plantillas de casos de prueba + matrices RACI/SoD.
- Conjunto base de informes (SUIM, SM20, SCU3, listas ALV).
Resumen y próximos pasos
Requerimientos
- Experiencia funcional en FI/MM/SD
- Acceso a un cliente de pruebas (mandante de pruebas)
- Es beneficiosa la familiaridad con conceptos básicos de auditoría o control
Público objetivo
- Consultores funcionales (FI/MM/SD)
- Especialistas en control interno y cumplimiento
- Propietarios de procesos de negocio de SAP
16 Horas
Reseñas (2)
Fue directo al punto y más práctico
Lungelo Ndlela - SNG Grant Thornton
Curso - SAP S/4 Hana (S/4Hana)
Traducción Automática
La interacción entre el equipo y el compartirnos su experiencia
